本文由潍坊西西信息科技有限公司制作，ORM塑胶行业管理系统可全面满足“多单位计价”行业的进销存财务管理需求。

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正文

一、原材料采购/入库业务流程

1、由采购部工作人员填写“采购开单”，检查无误后并审核。（该操作实现账面库存数量的增加）

2、采购单审核完毕后， 当采购的货物到达仓库后，由仓库保管员制作入库单（引用采购开单制作），入库单不需要审核。该操作实现“实际库存数量的增加”

二、原材料领用出库操作流程

1、由车间工作人员填写“其他出库单”，进行材料领出。检查无误后并审核。该操作实现“账面库存数量的减少”

2、由仓库保管员根据“其他出库单”生成“出库单”，代表已经出库，实现“实际库存数量的减少”

三、成品完工入库操作流程

1、车间工作人员制作 ”其他入库单“，检查无误后并审核，代表完工入库，实现”账面库存数量增加“

2、仓库保管员根据“其他入库单”生成“入库单”，实现“实际库存数量增加”

四、销售出库业务制作

1、销售部门工作人员填写“销售开单”，检查无误后并审核，实现“账目库存数量减少”

2、仓库保管员根据销售单生成出库单，实现“实际库存数量减少”